索引号： 760803383/202306-00010 信息分类： 招标采购
发布机构： 宿州市应急管理局
成文日期： 2023-04-03 发布日期： 2023-04-03 08:35
文  号： 有效性： 有效
生效时间： 废止时间： 暂无
名  称： 2022年防灾减灾救灾及防汛抗旱项目支出绩效评价报告
政策咨询机关： 暂无 政策咨询电话： 暂无

2022年防灾减灾救灾及防汛抗旱项目支出绩效评价报告

来源：宿州市应急管理局 浏览量：2831 发表时间：2023-04-03 08:35 编辑：宿州信息公开025

    一、项目基本情况

    （一）项目概况

1、项目背景：为改善宿州市各行业领域的安全生产基础条件，解决企业在安全生产方面存在的突出问题，消除重大事故隐患，防范安全生产事故，提高安全生产水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国务院关于坚持科学发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）、《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅 关于印发<党政领导干部安全生产责任制>的通知》（厅〔2018〕51号）第六条;《中共安徽省委　安徽省人民政府 关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（二十六）、（三十）；《中共宿州市委办公室 宿州市人民政府办公室关于印发<宿州市安全生产党政同责一岗双责暂行规定>的通知》（宿办秘〔2014〕56号）第13条、《宿州市人民政府办公室关于印发<宿州市防汛抗旱应急预案>的通知》7.2资金保障：市、县（区）人民政府应将防汛抗旱经费纳入地方财政预算，确保防汛抢险、抗旱减灾应急所需；《安徽省抗旱条例》县级以上人民政府应当建立和完善与经济社会发展水平以及抗旱减灾要求相适应的资金投入机制，每年在本级财政预算中安排必要的资金，保障抗旱减灾投入。《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于进一步规范自然灾害生活救助资金管理的通知》（财社【2015】561号）五（四）地方各级自然灾害生活救助资金由同级财政纳入年度预算安排。《安徽省人民政府令第260号<安徽省自然灾害救助办法>》第五条 县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，将自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。《中华人民共和国国务院令》（第441号）第三十九条　由财政部门安排的防汛经费，按照分级管理的原则，分别列入中央财政和地方财政预算等文件精神，在宿州市应急管理局每一年的部门预算中设置了宿州市安全生产专项资金项目，每一年联合市财政局下达当年的安全生产专项资金项目专项资金计划，并按计划要求组织项目实施。

2、项目实施情况：2019年3月宿州市人民政府进行市级机构改革，由其他单位并入防灾减灾救灾职责，成立自然灾害和火灾防治救灾和物资保障科。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

3、经费来源和使用情况：经费来源于2022年该专项资金年初预算安排120万元，实际拨付120万元，并完成预期工作。

（二）项目绩效目标

总体目标：用于协调各部门开展防灾减灾救灾及防汛抗旱工作，开展灾情核查、会商评估；加强防灾减灾救灾及防汛抗旱宣传教育和技能培训，支持社区开展全国、省级“综合减灾示范社区”创建，支持社会力量参与防灾减灾救灾工作，组织开展灾害信息员培训；依照上级有关规定对受灾困难群众开展救助；加强救灾物资储备。

阶段性目标：2021年用于协调各部门开展防灾减灾救灾及防汛抗旱工作，开展灾情核查、会商评估；加强防灾减灾救灾及防汛抗旱宣传教育和技能培训，支持社区开展全国、省级“综合减灾示范社区”创建，支持社会力量参与防灾减灾救灾工作，组织开展灾害信息员培训；依照上级有关规定对受灾困难群众开展救助；加强救灾物资储备。

（三）项目绩效目标完成情况

灾害信息员培训1次不高于100人，救灾物资储备1次不高于3000件（套），及时救助受灾群众1000人左右，购买防灾减灾救灾宣传服务1次不高于200场，账物一致合格率达98%，受灾群众12小时内得到基本生活救助，项目经费使用完全符合相关规定，防灾减灾救灾社会综合效益提升群众防灾减灾意识和避险自救互救技能，减少灾害对人民群众生活财产的威胁，及时救助受灾群众使受灾群众感受党和政府的温暖，确定社会和谐稳定。受灾群众满意度达95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，伟规范支出管理，提高专项资金的使用效益；健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准。绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。本次绩效评价指标体系设置分三级，各级指标关系详见2020年项目支出绩效目标表。本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备。根据《宿州市财政局关于做好2022年市级预算支出绩效评价工作的通知》要求，成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作，具体组织、实施、布置、审查核实、总结评价本部门及所有项目的自评情况，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出了工作要求。

（2）组织实施。各项目实施科室按照绩效评价工作方案的要求，认真梳理、收集资料，在此基础上填报了项目支出绩效自评报告。

三、综合评价情况分析及评价结论

（一）、管理制度健全性。按照《中华人民共和国预算法》的相关规定对预算编制、预算支出及预算资金进行管理。财务管理参照《行政单位会计核算制度》进行日常会计核算，并根据我局实际工作情况制定了《宿州市应急管理局财务管理规定》，各科室经费使用均按照上述制度的规定执行。

（二）资金使用合规性。按照《中华人民共和国预算法》的要求和我局财务管理规定，严格审批程序，严把财务审核关，其中，大额资金需提交局党委会、局长办公会审议通过后，方可支付。没有截留、挤占、挪用资金的情况。

（三）预决算信息公开性和完善性。根据安徽省人民政府信息公开的有关规定，我局按照规定内容、规定时限在部门网站及政府网站上公开预决算信息。

（四）资产管理方面。建立资产管理制度，定期进行盘点和资产情况，总体执行较好。

四、绩效评价指标分析

我局根据《宿州市财政局关于做好2022-2024年部门财政规划和2022年市级部门预算编制工作的通知》（宿财预【2021】89号），明确项目支持范围、申报对象、应提供资料、申报程序及工作要求等。项目申报人按照文件要求组织项目申报。各项项目于2022年底均已按预算安排全部完成。全市安全生产形势持续稳定向好，防灾减灾救灾能力不断提升，有力维护了人民群众生命财产安全，伟全市经济社会良好发展提供了平安稳定的社会环境。

五、主要经验及做法

      (一）严格按照会计法、政府会计制度、行政单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

     （二）进一步贯彻落实“中央八项规定”、行政单位内部控制规范等财务纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围并严格执行。

    （三）结合工作完成情况、产出指标、效率指标等规范评审工作。

六、存在问题及原因分析

(一）在自然灾害防治中，全市灾害种类多，发生频率高，救灾难度大，自然灾害形势总体较为严峻，防治和应对自然灾害的能力需要进一步提升。

（二）在安全生产工作中，全市安全生产事故总量仍然较大，重大行业领域企业安全生产基础仍较薄弱，新领域新业态安全生产风险逐步增加，从综合监管和行业监管层面减少事故总量，防止事故反弹，遏制重特大事故任务艰巨。

（三）机构改革，工作人员业务不熟，灾情报送、资金物资管理使用等相关工作还有待加强。

七、有关建议

（一）加强组织救灾工作人员业务培训，全面提高基层救灾工作人员业务水平，提升减灾救灾的能力。

（二）加强应急值守，严格执行关键岗位24小时值班和事故信息报送等制度，确保事故信息及时准确上报。加强演练备战，不断提高应急能力和水平。坚决防止发生较大以上事故。

（三）会同市财政局做好年度资金的使用和管理，确保专款专用。

 八、其他需要说明的问题

 附：1、项目支出绩效评价指标体系框架（见附1）

2、防灾减灾救灾及防汛抗旱项目绩效目标完成清单（见附2）

3、防灾减灾救灾及防汛抗旱项目绩效评价问题清单（见附3）

4、防灾减灾救灾及防汛抗旱项目绩效评价评分情况表（见附4）

  

附1

 

项目支出绩效评价指标体系框架

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

　　指标解释

 

指标说明

 

 

 

 

 

 

 

决策

 

 

 

 

 

项目立项

 

 

立项依据充分性

 

项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

 

 

立项程序规范性

 

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

 

 

绩效目标

 

 

绩效目标合理性

 

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

　　指标解释

 

指标说明

 

 

 

 

 

 

 

决策

 

 

绩效目标

 

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

 

 

 

 

 

资金投入

 

 

预算编制科学性

项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

 

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

 

 

资金分配合理性

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

 

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

 

 

 

过程

 

 

 

资金管理

 

 

资金到位率

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的

总体保障程度。

 

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

 

资金拨付及时性

项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

 

项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

指标解释

 

指标说明

 

 

 

 

 

 

 

 

过程

 

 

 

资金管理

 

预算执行率

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

 

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

 

 

资金使用合规性

 

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

 

 

 

组织实施

 

 

管理制度健全性

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

 

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

 

 

制度执行有效性

 

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

 

 

产出

 

 

产出数量

 

 

实际完成率

 

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划

产出的产品或提供的服务数量。

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

指标解释

 

指标说明

 

 

 

 

 

 

 

产出

 

 

产出质量

 

 

质量达标率

 

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

 

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

 

 

产出时效

 

 

完成及时性

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

 

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

 

 

产出成本

 

 

成本节约率

 

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

 

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预

算为参考。

 

 

效益

 

 

项目效益

 

实施效益

 

项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

 

满意度

 

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

 

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件2              

防灾减灾救灾及防汛抗旱项目绩效目标完成清单

序号

绩效目标设定情况

绩效目标完成情况

备注

（一）

总体目标任务：用于协调各部门防灾减灾救灾及防汛抗旱工作，开展灾情核查、会商评估；加强防灾减灾及防汛抗旱宣传教育和技能培训，支持社区开展全国、省级“综合减灾示范区”创建，组织开展救灾信息员培训，依照上级有关规定对受灾群众开展救助；支持社会力量参与防灾减灾救灾工作。加强救灾物资储备和防汛抗旱抢险救援物资及设备购置，有限弥补抢险新材料新设备不足，加强物资储备管理，做好防大汛、抗大旱、抢大险准备，开展人员演练、会商会议、预案修订、指挥调度系统、防汛检查及抢险救援等工作，提升防汛抗旱应急救援处置能力，保障人民生命财产安全。

总体目标完成情况：2022年度已完成。

 

1

数量指标：防灾减灾救灾及防汛抗旱业务培训

完成大于100人的培训

 

2

数量指标：防汛应急演练

完成大于200人的应急演练

 

3

数量指标：防汛抗旱应急度汛

已完成

 

4

时效指标：根据工作安排完成率

已完成

 

5

成本指标：项目经费使用是否符合相关规定

已完成

 

6

社会效益指标：防灾减灾救灾及防汛抗旱社会综合效益

已完成

 

7

可持续影响指标：提升防汛抗旱应急抢险救援能力

已完成

 

8

监管对象满意度指标：百分比

已完成

 

（二）

年度绩效目标：用于协调各部门防灾减灾救灾及防汛抗旱工作，开展灾情核查、会商评估；加强防灾减灾及防汛抗旱宣传教育和技能培训，支持社区开展全国、省级“综合减灾示范区”创建，组织开展救灾信息员培训，依照上级有关规定对受灾群众开展救助；支持社会力量参与防灾减灾救灾工作。加强救灾物资储备和防汛抗旱抢险救援物资及设备购置，有限弥补抢险新材料新设备不足，加强物资储备管理，做好防大汛、抗大旱、抢大险准备，开展人员演练、会商会议、预案修订、指挥调度系统、防汛检查及抢险救援等工作，提升防汛抗旱应急救援处置能力，保障人民生命财产安全。

年度绩效目标完成情况：2022年度已完成。

 

1

数量指标：防灾减灾救灾及防汛抗旱业务培训

完成大于100人的培训

 

2

数量指标：防汛应急演练

完成大于200人的应急演练

 

3

数量指标：防汛抗旱应急度汛

已完成

 

4

时效指标：根据工作安排完成率

已完成

 

5

成本指标：项目经费使用是否符合相关规定

已完成

 

6

社会效益指标：防灾减灾救灾及防汛抗旱社会综合效益

已完成

 

7

可持续影响指标：提升防汛抗旱应急抢险救援能力

已完成

 

8

监管对象满意度指标：百分比

已完成

 

附件3

防灾减灾救灾及防汛抗旱项目绩效评价问题清单

问题分类

序号

责任部门（单位）

问题描述

整改建议

备注

项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）

1

宿州市应急管理局

预算编制和预算资金分配有待加强

预算编制更加细化，资金分配更加合理化

 

资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）

1

宿州市应急管理局

资金使用统筹管理有待加强

资金使用更加合规化

 

项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）

1

无

无

无

 

项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等）

1

无

无

无

 

项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）

1

无

无

无

 

其他问题

1

无

无

无

 

 

附件4

防灾减灾救灾及防汛抗旱项目绩效评价评分情况表

序号

一级指标

二级指标

三级指标

标准分值

评分情况

得分

扣分

1

产
出
指
标
(60分)

数量指标

防灾减灾救灾及防汛抗旱业务培训

15

已完成目标任务

15

 

 

防汛应急演练

15

 

15

 

2

防汛抗旱应急度汛

10

已完成目标任务

10

 

4

时效指标

根据工作安排完成率

10

已完成目标任务

10

 

5

成本指标

项目经费使用是否符合相关规定

10

已完成目标任务

10

 

6

效益指标（20分）

社会效益指标

防灾减灾救灾及防汛抗旱社会综合效益

10

已完成目标任务

10

 

7

可持续影响指标

提升防汛抗旱应急抢险救援能力

10

已完成目标任务

10

 

8

满意度指标（10分）

服务对象
满意度指标

百分比

10

已完成目标任务

10

 

9

项目资金执行率（10分）

项目资金执行率

项目资金执行率

10

已完成目标任务

10

 

合计

100

 

100

 

 

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