市应急局2022年部门项目支出决算情况说明文本

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1211.2万元，支出决算为2473.67万元，完成年初预算的204.23%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因一是新增市应急指挥中心项目的建立；二是单位新增人员工资及其他各项费用增加。

其中:基本支出1514.45万元，占61.22%；项目支出959.22万元，占38.78%。具体情况如下：

1.科学技术（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）。            年初预算为0万元，支出决算为491.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加，新增市应急指挥中心项目的建立。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为52.97万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为21.48万元，支出决算为171.49万元，完成年初预算的798.37%；决算数大于预算数的主要原因是2022年4月财政追加做实职业年金。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

8.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为62.23万元，支出决算为62.23万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%。

11.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。预算为475.09万元，支出决算为761.38万元，完成年初预算的160.26%，决算数大于预算数的主要原因一是单位新增人员工资及其他各项费用增加；二是2022年退休人员增加补贴和在职人员增加基础性绩效奖。

12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。预算为180万元，支出决算为179.87万元，完成年初预算的99.93%。

13.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。预算为326万元，支出决算为238.97万元，完成年初预算的73.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子压减办公费、差旅费、会议和培训费等开支，财政收回资金。

14.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。预算为50万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子压减办公费、差旅费、会议和培训费等开支，财政收回资金。

14.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。预算为0万元，支出决算为374.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加，增加新办公大楼的装修费用及中央空调的购置和安装费用。

15.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）。预算为0万元，支出决算为43.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加冬春救助资金。

市应急局2022年部门项目支出决算情况说明文本.doc