市应急局2022年度部门决算中项目绩效自评结果和绩效评价报告

序号

项目名称

2022年度项目预算执行金额

资金性质

评价方式

1

安全生产宣传和培训经费（含党建经费）

50.35万元

本级项目

自行组织

2

安全隐患整改

54.62万元

本级项目

自行组织

3

应急救援

48.69万元

本级项目

自行组织

4

企业安全生产标准化评审组织经费

40万元

本级项目

自行组织

5

全市煤矿年度体检技术服务费

70万元

本级项目

自行组织

6

防灾减灾救灾及防汛抗旱

119.8万元

本级项目

自行组织

7

企业安全生产许可评审及现场核查经费

24万元

本级项目

自行组织

8

采购救灾物资经费

60万元

本级项目

自行组织

    附件1                                                          项目支出绩效自评表

（    2022年度）

项目名称

安全生产宣传和培训经费（含党建经费）

主管部门

宿州市应急管理局

实施单位

宿州市应急管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

60

50.35

50.35

10

100

10

 其中：本年财政拨款

60

50.35

50.35

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

2022年通过培训为企业和社会培训大量的专业技术人才，社会效益很显著。

已完成

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

计划各项培训期数

≥15期

15期

10

10

计划培训人数

≥4500人次

4500人次

10

10

质量指标

培训合格率

≥85%

86%

10

10

时效指标

培训完成率

100%

100%

10

10

成本指标

人均培训成本

≤210元

210元

10

10

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

业务水平

显著提高

完成

10

10

劳动就业率

显著增长

完成

10

10

安全生产事故

显著下降

完成

10

10

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

企业和社会各阶层人员

≥95%

98%

10

10

分总

100

100

附件2                                          项目支出绩效自评表

（    2022年度）

项目名称

安全隐患整改

主管部门

宿州市应急管理局

实施单位

宿州市应急管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

60

54.62

54.62

10

100

10

 其中：本年财政拨款

60

54.62

54.62

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 1、构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，切实降低较大以上事故发生频次和危害后果，最大限度减少人员伤亡和财产损失。                                                                                             2、通过持续开展购买服务聘请专家查隐患的方式，弥补了安全监管人员在专业技术方面的不足，加强了隐患排查的针对性，起到了较好的成效。

已完成

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

年度组织专家查隐患次数

≥15次

15次

5

5

聘请专家查隐患覆盖率

100%

100%

5

5

质量指标

重大安全隐患按期完成整改率

100%

100%

5

5

亿元国内生产总值生产安全事故死亡率

≤0.15

0.15

5

5

工矿商贸就业人员十万人事故死亡率

≤0.88

0.01

10

10

时效指标

年度隐患排查治理完成时间

12月底

完成

10

10

成本指标

专家查隐患劳务费

≤600元/天

600元/天

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益指标

减少生产经营单位事故数量

有效降低

完成

10

10

社会效益指标

提升非煤矿山、危化、烟花炮竹等行业本质安全水平

持续推进

完成

5

5

安全生产形势

持续稳定

完成

5

5

可持续影响指标

强化企业落实安全生产隐患排查主体责任

持续推进

完成

10

10

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

生产经营单位满意度

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

   附件3

 项目支出绩效自评表

（    2022年度）

项目名称

应急救援

主管部门

宿州市应急管理局

实施单位

宿州市应急管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

50

78.69

78.69

10

100

10

 其中：本年财政拨款

50

78.69

78.69

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

  1、安全生产应急救援包括事故应急救援指挥、事故应急救援、事故应急值班、事故应急救援职工援助能力。        
 2、 建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制，切实提高协同应对事故灾难的能力。

已完成

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

县区和生产经营企业建立安全生产应急救援指挥机构率

≥70%

70%

5

5

应急救援用车得到切实保障

≥1辆

1辆

5

5

生产经营企业建立安全生产应急救援机构率

≥70%

70%

5

5

组织应急救援演练

≥5次/年

5次/年

5

5

质量指标

重点县和重点企业设有专门机构

完成100%

100%

5

5

根据实际情况发布安全生产预警信息

据实发布

完成

5

5

时效指标

市、县区安全生产应急救援指挥机构全部设立

12月底前

完成

10

10

成本指标

每次事故救援成本

根据事故实际情况确定

完成

10

10

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

组建本地应急救援等方面的安全生产专家库

≥10人

10人

10

10

应急能力

显著提高

完成

10

10

可持续影响指标

完善事故应急救援预案

持续推进

完成

10

10

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

应急救援对象

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

附件4                      项目支出绩效自评表

（    2022年度）

项目名称

企业安全生产标准化评审组织项目

主管部门

宿州市应急管理局

实施单位

宿州市应急管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

40

40

40

10

100

10

 其中：本年财政拨款

40

40

40

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

根据工作进度安排和调查了解掌握，2022年预计完成300家企业的安全生产标准化建设审核工作。

已完成

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

组织评审次数
 

300次

300次

10

10

质量指标

审核通过率

不低于95%

95%

10

10

时效指标

指标1：申请材料审查时间

评审组织单位收到企业评审申请后，应在10个工作日内完成申请材料审查工作。

已完成

5

5

指标2：评审报告审查时间

评审组织单位接到评审单位提交的评审报告后应当及时进行审查，并形成书面报告，报市应急管理局。

已完成

5

5

指标3：完成时间

按照3年全覆盖的要求，2022年底前完成全市约1/3的高危行业及规模以上企业安全生产标准化审核工作。

已完成

10

10

成本指标

平均每家企业评审组织费用

0.25万元

0.25万元

10

10

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

安全生产事故下降率

通过企业安全生产标准化达标创建，提升企业本质安全水平，促进全市安全生产事故起数和死亡人数实现双下降。标准化达标企业事故发生率明显低于未开展标准化创建的企业，不超过全市事故起数的5%。

完成

30

30

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度 指标

企业对评审组织工作的满意度

不低于95%

98%

10

10

分总

100

100

附件5                                  项目支出绩效自评表

（    2022年度）

项目名称

全市煤矿年度体检技术服务费

主管部门

         宿州市应急管理局

实施单位

宿州市应急管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

70

70

70

10

100

10

 其中：本年财政拨款

70

70

70

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 贯彻落实国家、省、市关于进一步做好煤矿安全生产监督管理工作的决策部署，按照宿州市煤矿安全监管“五项机制”工作要求，确保辖区矿井安全形势稳定。

已完成。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

全市煤矿年度体检次数

≥1次

1次

15

15

全市煤矿体检覆盖率

100%

100%

15

15

时效指标

体检完成率

100%

100%

10

10

成本指标

煤矿体检成本

≥11万元/矿

11万元/矿

10

10

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

安全生产事故

辖区所有煤矿安全生产事故总体下降，安全生产形势平稳

事故下降

10

10

安全生产责任制

煤矿安全生产责任制进一步落实

落实

10

10

安全生产标准化

通过年度体检辖区煤矿安全生产标准化水平稳步提高

提高

10

10

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

监管对象满意程度

≥95%

98%

10

10

总分

100

100

附件7                                  项目支出绩效自评表

（    2022 年度）

项目名称

企业安全生产许可评审及现场核查经费

主管部门

宿州市应急管理局

实施单位

宿州市应急管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

24

24

24

10

100%

10

其中：本年财政拨款

24

24

24

-

100%

-

    上年结转资金

-

-

    其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：根据工作进度安排和调查了解掌握，2022年完成60家企业的安全生产标准化建设审核工作。                               目标2：根据工作进度安排和调查了解掌握，2022完成60家企业的安全生产许可评审及现场核查工作。

已完成

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：组织评审次数

60次

60次

5

5

质量指标

指标1：审核通过率

不低于95%

不低于95%

5

5

时效指标

指标1：申请材料审查时间

评审组织单位收到企业评审申请后，应在5个工作日内完成申请材料审查工作。

评审组织单位收到企业评审申请后，应在5个工作日内完成申请材料审查工作。

10

10

指标2：评审报告审查时间

及时进行审查，并形成书结论告。

及时进行审查，并形成书结论告。

10

10

指标3：完成时间

按照各许可事项承诺办理时限完成评审和现场核查。2022年底完成企业安全生产许可和现场核查不少于50家

按照各许可事项承诺办理时限完成评审和现场核查。2022年底完成企业安全生产许可和现场核查不少于50家

10

10

成本指标

指标1：平均每家企业评审组织费用

0.2万元

0.2万元

10

10

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：安全生产事故下降率

通过对企业安全生产许可评审及现场核查，在企业建设期间即提高企业安全标准，夯实安全基础，提升企业本质安全水平，促进全市安全生产事故起数和死亡人数实现双下降。

通过对企业安全生产许可评审及现场核查，在企业建设期间即提高企业安全标准，夯实安全基础，提升企业本质安全水平，促进全市安全生产事故起数和死亡人数实现双下降。

30

30

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：企业对评审和现场核查工作的满意度

不低于95%

不低于95%

10

10

总分

100

100

附件8                 项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

项目名称

采购救灾物资经费

主管部门

宿州市应急管理局

实施单位

宿州市应急管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

60

60

60

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

60

60

60

-

100%

-

  上年结转资金

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：丰富物资储备种类，完善救灾物资储
        备、更新机制。
 目标2：达到可紧急救助3000人的储备规模。

已完成

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：棉被（件）

3000

6035

10

10

根据灾情实际情况而定

指标2：棉大衣（件）

3000

1000

10

10

根据灾情实际情况而定

质量指标

指标1：保障紧急转移安置
        群众基本生活

较好保障

98%

5

5

时效指标

指标1：灾害发生后

12小时内

95%

5

5

成本指标

指标2：棉大衣的总价（万元）

30万元

完成

10

10

指标1：棉被的总价（万元）

30万元

完成

10

10

效益指标（30分）

社会效益
指标

 指标1：妥善安置紧急转移
      群众，保障基本生活

100%

完成

30

30

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

百分比

95%

95%

10

10

总分

100

100