宿州市安全生产监督管理局2017年部门决算情况

  

 

宿州市安全生产监督管理局2017年部门决算及“三公”经费公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

目 录

 

宿州市安全生产监督管理局2017年部门决算

第一部分 宿州市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

第三部分 名词解释

宿州市安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

附表：宿州市安全生产监督管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

第一部分 宿州市安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

根据宿办发〔2005〕9号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草安全生产方面的地方规范性文件，拟订安全生产政策、规划，指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

2、负责全市安全生产的综合监督管理，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查市直有关部门和各县区、园区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、依法监督负有安全生产监督管理职责的相关行业主管部门的安全生产监督管理工作；指导协调和监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

4、负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产的准入管理，依法组织并监督安全生产准入制度的实施；负责非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

5、负责用人单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生的监督检查和管理工作；组织查处用人单位（煤矿企业除外）职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；依法组织和开展生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况。

7、依法监督检查职能范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、依法组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）从业资格的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿企业除外）安全生产培训和职业卫生培训工作。

9、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价机构。

10、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

11、组织开展安全生产对外交流和合作。

12、承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市安监局2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，有变化，2017年7月宿州市煤炭管理局由市经信委划入市安监局。

纳入宿州市安监局2017年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号号	单位名称
1	宿州市安全生产监督管理局本级
2	宿州市安全生产执法监察支队（加挂宿州市安全生产应急救援指挥中心牌子）
3	宿州市安全生产宣传教育培训中心（加挂宿州市安全生产技术服务中心）
4	宿州市煤炭管理局

 

 

第二部分 宿州市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计860.96万元。与2016年相比，收、支总计各增加38.46万元，增长4.68%，主要原因：一是单位新增人员工资及其他各项费用增加；二是市煤炭局于2017年7月划入市安监局，2017年度对所管辖的煤矿进行深度体检而增加的煤矿年度体检技术服务经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计858.17万元，其中：财政拨款收入858.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计859.47万元，其中：基本支出689.47万元，占80.22%；项目支出170万元，占19.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计860.96万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加38.46万元，增长4.68%，主要原因：一是单位新增人员工资及其他各项费用增加；二是市煤炭局于2017年7月划入市安监局，2017年度对所管辖的煤矿进行深度体检而增加的煤矿年度体检技术服务经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入858.17万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加150.15万元，增长21.21%。主要原因：一是单位新增人员工资及其他各项费用增加；二是市煤炭局于2017年7月划入市安监局，2017年度对所管辖的煤矿进行深度体检而增加的煤矿年度体检技术服务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出859.47万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.76万元，增长4.85%。主要原因：一是单位新增人员工资及其他各项费用增加；二是市煤炭局于2017年7月划入市安监局，2017年度对所管辖的煤矿进行深度体检而增加的煤矿年度体检技术服务经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出859.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68万元，占7.91%;社会保障和就业（类）支出15.81万元，占1.84%；医疗卫生与计划生育(款）支出21.48万元，占2.50%；资源勘探信息等（类）支出727.38万元，占84.63%；住房保障（类）支出26.81万元，占3.12%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.04万元，支出决算为859.47万元，完成年初预算的122.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位新增人员工资及其他各项费用增加；二是市煤炭局于2017年7月划入市安监局，2017年度对所管辖的煤矿进行深度体检而增加的煤矿年度体检技术服务经费。其中:基本支出689.47万元，占80.22%；项目支出170万元，占19.78%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为68万元，支出决算比预算大68万元，决算数大于预算数的主要原因是市煤炭局于2017年7月划入市安监局，2017年度对所管辖的煤矿进行深度体检而增加的煤矿年度体检技术服务经费。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

财政对基本养老保险基金的补助（类）预算数为41.44万元，支出决算为1万元，完成年初预为2.41%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入机关养老保险中心。对失业保险基金的补助（类）预算数为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算100%， 预算数等于支出决算数；财政对生育保险基金的补助（类）预算数为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算100%，预算数等于支出决算数。死亡抚恤（项）预算数为0万元，支出决算为14.81万元，决算数大于支出数的主要原因是单位退休人员于2017年2月去世。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（项）年初预算为20.76万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算103.47%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员，其单位医疗费用相应增加。

4.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）

    行政运行（项）年初预算为365.56万元，支出决算为548.07万元，完成年初预算149.93%，决算数大于预算数的主要原因是市煤炭局于2017年7月划入市安监局，2017年度对所管辖的煤矿进行深度体检而增加的煤矿年度体检技术服务经费。 一般行政管理事务（项）年初预算为246.47万元，支出决算为179.30万元，完成年初预算72.75%，决算数小于预算数的主要原因是有些项目是跨年项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（项）年初预算为17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。  提租补贴（项）年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出689.48万元，其中人员经费607.88万元，主要包括：基本工资109.12万元、津贴补贴99.28万元、奖金144.49万元、社会保障缴费38.69万元、伙食补助费11.95万元、其他工资福利支出8.87万元、离休费41.67万元、退休费87.69万元、抚恤金14.81万元、生活补助1.36万元、医疗费0.72万元、住房公积金35.01万元、提租补贴14.23万元；公用经费81.60万元，主要包括：办公费0.52万元、印刷费4.25万元、邮电费1.58万元、差旅费0.82万元、会议费0.49万元、培训费16.80万元、公务接待费11.20万元、劳务费4.71万元、其他交通费用27.65万元、其他商品服务支出13.56万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市安监局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市安全生产监督管理局机关运行经费支出81.6万元，比2016年减少43.47万元，下降34.76%，主要原因是贯彻中央精神，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市安全生产监督管理局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市安全生产监督管理局未编制预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

宿州市安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	14.70	11.20
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	14.70	11.20
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.7万元，支出决算为11.2万元，完成预算的76.19%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央精神，厉行节约，压缩开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算11.2万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比持平，连续两年没有因公出国（境）费。

2.公务接待费支出11.2万元, 与2016年度决算相比，减少0.69万元，下降5.77%。下降的原因是贯彻中央精神，厉行节约，压缩开支。2017年宿州市安监局国内公务接待共223批次（其中外事接待0批次），950人次（其中外事接待0人次）。主要是用于用于是用于安全生产督查检查、安委会扩大会议等会议以及安全生产培训公务接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化。2017年底，宿州市安全生产监督管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，因公务车辆改革，车辆交车改办。

联系方式：宿州市安监局政务公开电子邮箱：szfxlili@163.com。

附件：宿州市安全生产监督管理局2017年部门决算公开表.XLS