宿州市安监局2015年部门决算情况

  

一、部门主要职能

（一）组织起草全市安全生产政策、发展规划、科技规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸行业（煤炭行业除外）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿企业除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责工矿商贸生产经营单位（煤矿企业除外）职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处工矿商贸生产经营单位（煤矿企业除外）职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织实施制定和发布工矿商贸行业（煤炭行业除外）安全生产地方标准；指导协调和监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；依法组织、开展较大、重大安全生产事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况。

（八）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）依法组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿企业除外）安全生产培训和职业安全培训工作。

（十）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价机构，监督和指导注册安全工程师执业资格考核和注册管理工作。

（十一）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（十二）组织开展安全生产对外交流和合作。

（十三）承担市政府安全生产委员会办公室的具体工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市安监局2015年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市安监局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市安监局部门本级

 

三、宿州市安监局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计849.17万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计849.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加242.79万元、242.79万元，分别增长40.04%、40.04%，主要原因是安全生产监管（包括行政运行和一般行政管理事务等）支出724.85万元，主要用于在职人员及离退休人员工资、办公经费、公车运营、本地区安全生产培训和体系建设及国家民营企业培训试点支出等。

 

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计801.28万元，其中：财政拨款收入800.10万元，占99.85%；其他收入1.18万元，占0.15%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计701.69万元，其中：基本支出526.69万元，占75.1%；项目支出175万元，占24.9%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计838.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计838.22万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加245.23万元、245.23万元，增长41.4%、41.4%，主要原因是资源勘探信息等支出（安全生产监管）支出577.38万元，主要用于办公经费、公车运营、本地区安全生产培训和体系建设及国家民营企业培训试点支出等。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出690.74万元，占本年支出的98.4%。与2014年相比，财政拨款支出增加97.76万元，增长16.5%。主要原因用于本地区安全生产培训和体系建设及国家民营企业培训试点支出有所增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为626.7万元，支出决算为690.74万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因安全生产督查检查、民营企业家培训试点启动等工作任务增加。其中基本支出515.74万元，占74.7%；项目支出175万元，占25.3%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算45.19万元，比2014年减少66.71万元，降低59.6%，主要原因缩减开支。其中：“招商引资”决算7.07万元，主要用于招商引资支出。“其他一般公共服务支出”决算38.12万元，主要用于人员公务费等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算12.13万元，比2014年增加10.5万元，增长644.1%，主要原因支出对死亡职工家属的抚恤金10.86万元。其中：“财政对社会保险基金的补助”决算1.27万元，主要用于机关和所属事业单位离退休人员支出；“抚恤金”决算10.86万元，主要用于对死亡职工的抚恤金支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算23.48万元，比2014年增加4.22万元，增长21.9%，主要原因是支出行政单位及事业单位医疗费用。其中：“行政单位医疗”决算22.69万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.79万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算31.56万元，比2014年增加10.33万元，增长48.7%，主要原因是支出职工的住房公积金。其中：“住房公积金”决算31.56万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出515.74万元，其中人员经费477.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费38.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市安监局2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度宿州市市安监局机关运行经费38.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度宿州市安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市安监局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年度宿州市安监局无绩效评价项目。

    （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

                  宿州市安全生产监督管理局

                   2016年8月17日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市安监局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	35.65
因公出国（境）费	1.88
公务接待费	11.76
公务用车购置及运行费	22.01
其中：公务用车运行维护费	22.01
公务用车购置	0.00

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市安监局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为35.65万元，为年初预算的94.3%，比上年决算增加5.81万元,增长19.4%，增长原因是产生了因公出国费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为1.88万元，完成年初预算的37.6%。公务接待费支出决算为11.76万元，完成年初预算的79.5%，公务用车购置及运行费支出决算为22.01万元，完成年初预算的122.2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.88万元，与2014年度决算相比，增加1.88万元，增长100%，增长的原因是用于参加由市政府统一部署的赴台经济和安全生产学习调研。2015年宿州市安监局因公出境团组1次，出境1人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于参加由市政府统一部署的赴台经济和安全生产学习调研（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出11.76万元, 与2014年度决算相比，增加2.06万元，增长21.2%。，增长的原因是安全生产督查检查增多。2015年宿州市安监局国内公务接待共200余批次，1200余人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于安全生产督查检查、安委会扩大会议等会议以及安全生产培训公务接待（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻中央八项规定和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出22.01万元，与2014年度决算相比，增加1.87万元，增长9.2%。，增长的原因是各类安全生产执法检查增多致使公务用车维护费用增多。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于各类安全生产执法检查（各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容）。2015年，宿州市安监局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式：宿州市安监局政务公开电子邮箱：szajjmfh@163.com 。

 

 

 

                 宿州市安全生产监督管理局

                   2016年8月17日