宿州市安监局2018年部门预算及预算公开表

宿州市安监局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

 

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

 

第四部分2018年部门预算补充说明

一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况

二、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

 

 

 宿州市安监局2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宿办发〔2005〕9号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草安全生产方面的地方规范性文件，拟订安全生产政策、规划，指导协调全市安全生产工作；分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

2、负责全市安全生产的综合监督管理，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查市直有关部门和各县区、园区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、依法监督负有安全生产监督管理职责的相关行业主管部门的安全生产监督管理工作；指导协调和监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

4、负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产的准入管理，依法组织并监督安全生产准入制度的实施；负责非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

5、负责用人单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生的监督检查和管理工作；组织查处用人单位（煤矿企业除外）职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；依法组织和开展生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况。

7、依法监督检查职能范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、依法组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）从业资格的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿企业除外）安全生产培训和职业卫生培训工作。

9、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价机构。

10、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

11、组织开展安全生产对外交流和合作。

12、承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算由机关本级和2个财政全额拨款事业单位组成，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市安全生产监督管理局本级	行政单位
2	宿州市安全生产执法监察支队（加挂宿州市安全生产应急救援指挥中心牌子）	副处级财政全额拨款事业单位
3	宿州市安全生产宣传教育培训中心（加挂宿州市安全生产技术服务中心）	正科级财政全额拨款事业单位。

三、2018年度主要工作任务

宿州市安监局2018年继续加大全市安全生产的综合监督管理，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查市直有关部门和各县区、园区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

1、抓好改革创新的研究与谋划。中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》印发后，国务院安委会与省政府安委会在2018年将会出台系列创新举措，作为市级安监部门职能科室，一是要对《意见》认真学习领会。二是要结合市委年度改革创新工作部署与本市实际，抓好贯彻落实。三是抓好本市《安全生产“十三五”规划》与上级规划的衔接，要将年度及中长期安全生产领域改革创新工作纳入《规划》。

2、2018年我市危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全监管工作基本工作思路：坚持安全发展理念，开展“企业主体责任落实年”活动，切实落实企业主体责任、属地监管责任，增强企业安全风险评估和控制能力，有效提升安全管理软实力。力争不发生事故，确保危化、烟花爆竹和非煤矿山领域安全生产形势持续稳定。

3、2018年行政审批科将按照市委市政府的统一部署和局领导要求，着眼“环节更简、流程更短、效率更高、服务更好”的目标，继续深入开展行政审批“三集中、三到位“工作。

4、加大处罚力度。凡事科室移交案件100%立案处罚；凡是举报投诉，属于市局直接管辖的100%核实；核实后需立案处罚的100%立案处罚；能够按照处罚上限执行的100%按照上限处罚。不断加强执法规范化。一是加强法律法规，特别是程序法的学习运用；二是加强执法行为规范的建设。准备4月底、8月底、12月中旬分别组织一次主体责任落实推进年活动进度的督查活动。随机抽查每县、区、市直5个左右的生产经营单位。也可配合科室“双随机”督查。

5、根据《安徽省人民政府办公厅关于落实煤矿安全生产监督管理责任的通知》（皖政办秘【2017】9号）要求，主动配合上级煤矿安全监管部门和国家煤矿安全监察机构开展对属地企业煤矿安全生产监管监察，把责任层层分解落实，压实责任，组织开展经常性和专项安全生产监督检查，督促风险防范和隐患整改，坚决遏制重特大安全事故发生。

6、组织开展安全生产对外交流和合作。

7、承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

 

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，宿州市安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市安全生产监督管理局2018年收支总预算643.11万元，支出包括：资源勘探电力信息等事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

宿州市安全生产监督管理局2018年收入预算643.11万元，其中：一般公共预算拨款收入638.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余5万元。

三、2018年支出预算情况

宿州市安全生产监督管理局2018年支出预算643.11万元，其中：基本支出473.11万元，占73.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出170万元，占26.43%，主要用于安全生产教育培训、安全生产专家授课以及安全生产技术服务；“安全生产宣传月”、安全生产宣传教育进基层、进企业、进社区等宣传教育活动的开展；“四县一区”日常安全生产检查、生产安全事故隐患排查整改、聘请专家查隐患等工作；安全生产应急救援，包括事故应急指挥、事故应急救援、事故应急值班、应急救援装备购置以及职工应急救助等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

宿州市安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算643.11万元。收入来自本年一般公共预算拨款638.11万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转5万元。支出包括：一般公共服务支出553.85万元、社会保障和就业支出35.17万元、医疗卫生与计划生育支出23.30万元、住房保障支出30.79等。

五、2018年一般公共预算支出情况

宿州市安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款643.11万元，其中：资源勘探电力信息等事务支出553.85万元，占86.01%；社会保障和就业支出35.17万元，占5.51%；医疗卫生支出23.30万元，占3.65%；住房保障支出30.79万元，占4.83%。具体情况如下：

（一）“资源勘探电力信息等事务支出”2018年支出553.85万元，比2017年减少48.18万元，下降8.69%，减少原因主要是人员调走及退休人员去世。其中，“行政运行”预算333.95万元，主要用于人员工资支出；“其他一般公共服务支出”预算219.9万元，主要用于、保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出35.17万元，比2017年减少7.27万元，下降20.67%，减少原因主要是单位在职人员调走及退休人员去世。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算34.48万元，主要用于单位在职人员的社会保障缴费支出； “财政对生育保险基金的补助”预算0.69万元，主要用于单位在职女职工生育保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出23.30万元，比2017年增加2.54万元，增长10.90%，增长原因主要是单位人员医疗保险基数提高。其中：“行政单位医疗”预算23.30万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出30.79万元，比2017年增加3.98万元，增长12.93%，增长原因主要是住房公积金基数增加。其中：“住房公积金”预算20.69万元，“提租补贴”预算10.10万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

宿州市安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出638.11万元，其中：工资福利支出273.05万元，主要包括：基本工资100.52万元、津贴补贴58.64万元、社会保障缴费35.17万元、绩效工资19.59万元、医疗卫生与计划生育支出23.30万元、奖金6.35万元、伙食补助费11.48万元、其他工资福利支出18万元等。商品和服务支出277.64万元，主要包括：办公费18.48万元、印刷费5万元、咨询费5万元、邮电费39.10万元、物业管理费3.94万元、差旅费40万元、维修（护）费15.80万元、会议费14万元、培训费57万元、公务接待费14.5万元、劳务费30万元、工会经费3.45万元、福利费0.30万元、其他交通费23.07万元、其他商品和服务支出8.00万元等。对个人和家庭的补助87.42万元，主要包括：离休费37.77万元、退休费2.60万元、生活补助11.36万元、住房公积金20.69万元、提租补贴10.10万元等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宿州市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宿州市安全生产监督管理局2018年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

宿州市安全生产监督管理局2018年度“三公”经费支出预算为14.50万元，比上年预算减少0.2万元。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约精神。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算减少5万元。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约精神。                                

   （二）公务接待费支出14.50万元，比上年预算减少0.2万元。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约精神。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公务车辆改革，车辆已移交车改办。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公务车辆改革，车辆已移交车改办；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公务车辆改革，车辆已移交车改办。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

宿州市安全生产监督管理局2018年机关运行经费财政拨款预算277.64万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年宿州市安全生产监督管理局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

宿州市安全生产监督管理局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

 

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分宿州市安全生产监督管理局2018年部门预算表

1. 宿州市安全生产监督管理局2018年部门收支预算总表

2. 宿州市安全生产监督管理局2018年部门收入预算总表

3. 宿州市安全生产监督管理局2018年部门支出预算总表

4. 宿州市安全生产监督管理局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 宿州市安全生产监督管理局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 宿州市安全生产监督管理局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．宿州市安全生产监督管理局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 宿州市安全生产监督管理局2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 宿州市安全生产监督管理局2018年部门“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

                  宿州市安全生产监督管理局

                        2018年1月

附件：安监局2018年部门预算公开表.xls